Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2477 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagameto de seguro
obrigatório do veiculo Placa ILE
3047 Caminhão nº 112. |
0,00 |
215,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
Valor referente pagameto de seguro
obrigatório do veiculo Placa ILE
3047 Caminhão nº 112. |
215,24 |
|
|
| 26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI |
|
215,24 |
|
| 04/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002648
PAGTO. REF. EMPENHO 002477/2013
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
|
|
215,24 |
| TOTAL |
215,24 |
215,24 |
215,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
