Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CENTRO DE IMAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2483 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente exame de ecografia do globo ocular esquerdo realizado
em paciente cfe memorando
interno nº289/2013. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
Valor referente exame de ecografia do globo ocular esquerdo realizado
em paciente cfe memorando
interno nº289/2013. |
70,00 |
|
|
| 26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 9187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
70,00 |
|
| 04/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016650
PAGTO. REF. EMPENHO 002483/2013
CENTRO DE IMAGENS LTDA - 5250 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
