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Exercício: 2013
Nome do Credor: ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT	Exportar os Dados

Número do empenho:	249	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de CLINICA GERAL e CIRURGIA GERAL pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	0,00	55.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de CLINICA GERAL e CIRURGIA GERAL pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	55.500,00
29/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		15.057,00
14/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000188, 000187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2013 - REF. JANEIRO/2013 ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932			15.057,00
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		8.463,00
12/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000200, 000199 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932			8.463,00
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		8.358,00
15/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000216, 000215 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2013 - REF. MARÇO/2013. ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932			8.358,00
09/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		10.647,00
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000227, 000226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2013 - REF. ABRIL/2013. ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932			10.647,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		12.327,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000284, 000283 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2013 - REF. SETEMBRO/2013. ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932			12.327,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		648,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000293 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2013 - REF. OUTUBRO/2013. ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932			648,00
TOTAL		55.500,00	55.500,00	55.500,00
SALDO A PAGAR				0,00