Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2502 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valo referente aquisição de 10 apare
lhos de pressão BIC destinados para
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº729/2013. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
Valo referente aquisição de 10 apare
lhos de pressão BIC destinados para
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº729/2013. |
1.300,00 |
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| 27/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1741 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
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1.300,00 |
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| 16/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016775
PAGTO. REF. EMPENHO 002502/2013
IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
