Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2507 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura de predio do
Centro Social Floresta cfe.ordem de
compra nº734/2013. |
0,00 |
353,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura de predio do
Centro Social Floresta cfe.ordem de
compra nº734/2013. |
353,30 |
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| 27/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 1560 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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353,30 |
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| 26/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002507/2013
AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 |
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353,30 |
| TOTAL |
353,30 |
353,30 |
353,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
