Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2512 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valo referente colocação de manta im
permeabilizante no telhado do Gina sio Sta.Teresinha cfe.ordem de servi
ço nº742/2013. |
0,00 |
7.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
Valo referente colocação de manta im
permeabilizante no telhado do Gina sio Sta.Teresinha cfe.ordem de servi
ço nº742/2013. |
7.770,00 |
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| 27/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 145 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA |
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7.770,00 |
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| 11/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855258
PAGTO. REF. EMPENHO 002512/2013
JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES - 14808 |
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7.770,00 |
| TOTAL |
7.770,00 |
7.770,00 |
7.770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
