| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT) | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de madeira destinada para reestruturação de es tufa EMEF Jose de Anchieta cfe.ordem de compra nº 743/2013. | 0,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | Valor referente aquisição de madeira destinada para reestruturação de es tufa EMEF Jose de Anchieta cfe.ordem de compra nº 743/2013. | 192,00 | ||
| 27/03/2013 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 3886 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA | 192,00 | ||
| 26/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855343 PAGTO. REF. EMPENHO 002513/2013 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
