Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2521
Data de lançamento:
27/03/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 30 se
ringas pré-enchidas de Clexane 40mg e 30 comp.Reuquinol 400mg destinadas
para Processo nº105.1.12. 0001670-0
cfe. ordem de compra nº761/2013.
0,00
1.119,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2013
Valor referente aquisição de 30 se
ringas pré-enchidas de Clexane 40mg e 30 comp.Reuquinol 400mg destinadas
para Processo nº105.1.12. 0001670-0
cfe. ordem de compra nº761/2013.
1.119,98
28/03/2013
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 98247 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREINLANDWOIGT
1.119,98
05/04/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016632
PAGTO. REF. EMPENHO 002521/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
1.119,98
TOTAL
1.119,98
1.119,98
1.119,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
