Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais IMPASI/MDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente parte patronal da
Folha de Pagamento do mês de Março/
2013. |
0,00 |
14.533,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
Valor referente parte patronal da
Folha de Pagamento do mês de Março/
2013. |
14.533,29 |
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| 27/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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14.533,29 |
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| 09/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855255
PAGTO. REF. EMPENHO 002525/2013
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 |
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14.533,29 |
| TOTAL |
14.533,29 |
14.533,29 |
14.533,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
