Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de bombons
e generos diversos destinados para
cestas de Páscoa para Escolas de Ens
Fundamental cfe. ordem de compra
nº 753/2013.
0,00
398,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2013
Valor referente aquisição de bombons
e generos diversos destinados para
cestas de Páscoa para Escolas de Ens
Fundamental cfe. ordem de compra
nº 753/2013.
398,64
28/03/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1104 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
398,64
25/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855744
PAGTO. REF. EMPENHO 002542/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
398,64
TOTAL
398,64
398,64
398,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
