| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS CAMARA | ||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de MARÇO/2013. | 0,00 | 38,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de MARÇO/2013. | 38,62 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES. | 38,62 | ||
| 28/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002580/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251 | 38,62 | ||
| TOTAL | 38,62 | 38,62 | 38,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
