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Exercício: 2013
Nome do Credor: LIDIA MARIA VARGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	259	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de MASSOTERAPIA pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de MASSOTERAPIA pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	6.000,00
29/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		532,00
14/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016344, 016343 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. JANEIRO/2013 LIDIA MARIA VARGAS - 5197			532,00
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.162,00
13/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016485, 016484 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			1.162,00
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		630,00
17/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016713, 016712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. MARÇO/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			630,00
13/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		588,00
15/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900401, 900400 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. ABRIL/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			588,00
27/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		840,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017081, 017080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. MAIO/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			840,00
27/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		546,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017242 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. JUNHO/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			546,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		420,00
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017440, 017439 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. JULHO/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			420,00
27/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		546,00
16/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017597 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. AGOSTO/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			546,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		672,00
17/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017750, 017749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. SETEMBRO/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			672,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		64,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2013 - REF. OUTUBRO/2013. LIDIA MARIA VARGAS - 5197			64,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00