Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2596 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Ensino Universitario |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
Apoio ao Ensino Universitário |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente viagem dos alunos da
UERGS para a cidade de Cruz Alta/RS
cfe.ordem de serviço nº 777/2013. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
Valor referente viagem dos alunos da
UERGS para a cidade de Cruz Alta/RS
cfe.ordem de serviço nº 777/2013. |
400,00 |
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| 28/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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400,00 |
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| 09/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002596/2013
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
