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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLUCE GIULIANI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FONOAUDIOLOGIA pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	0,00	46.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FONOAUDIOLOGIA pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	46.000,00
29/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.856,20
18/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016335, 016334 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. JANEIRO/2013 MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			2.856,20
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.417,50
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016491, 016490 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			3.417,50
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.433,05
15/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016736, 016735 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. MARÇO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			3.433,05
10/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUNER.		3.854,25
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900403, 900402 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. ABRIL/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			3.854,25
27/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		4.467,00
18/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017091, 017090 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. MAIO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			4.467,00
27/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		4.865,25
18/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017254, 017255 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. JUNHO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			4.865,25
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		4.443,20
14/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017474, 017473 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. JULHO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			4.443,20
28/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.304,20
18/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017576, 017575 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. AGOSTO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			3.304,20
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		4.732,50
16/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017779, 017778 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. SETEMBRO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			4.732,50
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		4.764,95
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017974, 017973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. OUTUBRO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			4.764,95
29/11/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		5.195,20
12/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018233, 018232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 3859			5.195,20
18/12/2013	Valor referente ao complemento de empenho 261/2013. Liquidado cfe.recibo em anexo e atestado pela secretária da saúde Ilse Hubner.		666,70
TOTAL		46.000,00	46.000,00	45.333,30
SALDO A PAGAR				666,70