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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2618	Data de lançamento:	28/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Patrulha Agrícola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente complemento de empe nho nº63/2013.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2013	Valor referente complemento de empe nho nº63/2013.	30.000,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		4.023,29
05/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2013 - REF. MARÇO/2013 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			4.023,29
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		5.925,15
08/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2013 - REF. ABRIL/2013 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			5.925,15
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		6.584,40
05/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2013 - REF. JUNHO/2013 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			6.584,40
28/06/2013	LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		5.675,01
03/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2013 - REF. JUNHO/2013 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			5.675,01
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		7.792,15
TOTAL		30.000,00	30.000,00	22.207,85
SALDO A PAGAR				7.792,15

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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