Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUND.HOSP.OFTAL.UNIVERSITARIA LIONS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2619 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de exame de tomografia de coerencia óptica 3D
de ambos os olhos para paciente cfe. memorando interno nº301/
2013. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
Valor referente pagamento de exame de tomografia de coerencia óptica 3D
de ambos os olhos para paciente cfe. memorando interno nº301/
2013. |
250,00 |
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| 28/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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250,00 |
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| 15/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016771
PAGTO. REF. EMPENHO 002619/2013
FUND.HOSP.OFTAL.UNIVERSITARIA LIONS - 3790 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
