Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2620 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
PASEP |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.47.00.01.01.00 - PASEP-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagamento PASEP
relativo a contribuição do mês de MARÇO/2013. |
0,00 |
23.716,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
Valor referente pagamento PASEP
relativo a contribuição do mês de MARÇO/2013. |
23.716,43 |
|
|
| 28/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
23.716,43 |
|
| 19/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002620/2013
PASEP - 21 |
|
|
23.716,43 |
| TOTAL |
23.716,43 |
23.716,43 |
23.716,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
