Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2623 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor rferente aquisição de 2.500
pentes finos destinados para distri
buição nas UBS e pelas ACS cfe.ordem
de compra nº792/2013. |
0,00 |
1.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
Valor rferente aquisição de 2.500
pentes finos destinados para distri
buição nas UBS e pelas ACS cfe.ordem
de compra nº792/2013. |
1.625,00 |
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| 04/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 498373 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. |
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1.625,00 |
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| 08/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016659
PAGTO. REF. EMPENHO 002623/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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1.625,00 |
| TOTAL |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
