Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2635 |
Data de lançamento: |
01/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de tintas
para pintura de salas do Centro So
cial Floresta cfe.ordem de compra nº
765/2013. |
0,00 |
548,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2013 |
Valor referente aquisição de tintas
para pintura de salas do Centro So
cial Floresta cfe.ordem de compra nº
765/2013. |
548,00 |
|
|
| 01/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº683 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH |
|
548,00 |
|
| TOTAL |
548,00 |
548,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
548,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
