Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
01/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor refernete aquisição de 01 mesa
scapin BR 1,60 90160 TP Alicante des
tinada para Sala do DMD cfe.ordem de
compra nº768/2013. |
0,00 |
239,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2013 |
Valor refernete aquisição de 01 mesa
scapin BR 1,60 90160 TP Alicante des
tinada para Sala do DMD cfe.ordem de
compra nº768/2013. |
239,00 |
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| 01/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 662 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. |
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239,00 |
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| 11/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850027
PAGTO. REF. EMPENHO 002638/2013
THALES FERNANDO FIOR - 5079 |
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239,00 |
| TOTAL |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
