| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 2639 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de fio ele trico e materiais diversos destinado para STASH cfe.ordem de compra nº771 2013. | 0,00 | 363,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | Valor referente aquisição de fio ele trico e materiais diversos destinado para STASH cfe.ordem de compra nº771 2013. | 363,55 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2364733 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 363,55 | ||
| TOTAL | 363,55 | 363,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 363,55 | |||
