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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2641	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de blocos do Setor de Comunicação Cabine desti nado para Centrais Telefonicas de Al fredo Brenner e Sto.Antonio cfe. or dem de compra nº782/2013.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	Valor referente aquisição de blocos do Setor de Comunicação Cabine desti nado para Centrais Telefonicas de Al fredo Brenner e Sto.Antonio cfe. or dem de compra nº782/2013.	400,00
01/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN..		400,00
10/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002641/2013 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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