Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: URSULA PATRICIA WEBERS	Exportar os Dados

Número do empenho:	265	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo período 02/01 a 31/ 12/2013.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo período 02/01 a 31/ 12/2013.	25.000,00
29/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.775,50
14/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016359, 016358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. JANEIRO/2013 URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			1.775,50
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.173,00
12/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016489, 016488 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			2.173,00
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.358,50
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016751, 016752 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. MARÇO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			2.358,50
10/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDEILSE HUBNER.		2.756,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900443, 900442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. ABRIL/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			2.756,00
27/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.120,00
12/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017101, 017100 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. MAIO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			2.120,00
28/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.908,00
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017233, 017232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. JUNHO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			1.908,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.286,00
13/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017472, 017471 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. JULHO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			3.286,00
27/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.180,00
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017574, 017573 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. AGOSTO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			3.180,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.332,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017777, 017776 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. SETEMBRO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			2.332,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.703,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017976, 017975 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. OUTUBRO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			2.703,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER		408,00
11/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018219 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. URSULA PATRICIA WEBERS - 19455			408,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00