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Exercício: 2013
Nome do Credor: VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	266	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR pelo período 02/01 a 31/12/13.	0,00	9.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR pelo período 02/01 a 31/12/13.	9.500,00
29/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		828,00
15/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016357, 016356 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. JANEIRO/2013 VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			828,00
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		936,00
13/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016473, 016472 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			936,00
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		744,00
15/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016718, 016717 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. MARÇO/2013. VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			744,00
13/05/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		972,00
16/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900393, 900392 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. ABRIL/2013. VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			972,00
27/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.008,00
18/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017105, 017104 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. MAIO/2013. VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			1.008,00
28/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.152,00
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017237, 017236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. JUNHO/2013. VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			1.152,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.456,00
14/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017444, 017443 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. JULHO/2013. VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			1.456,00
27/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.536,00
19/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017593, 017592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. AGOSTO/2013. VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			1.536,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		868,00
22/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017766 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2013 - REF. SETEMBRO/2013. VERA APARECIDA ROSSATO BOHRZ - 3517			868,00
TOTAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00
SALDO A PAGAR				0,00