| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2660 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Conservação de Abrigos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cimento tijolos e pedras destinados para parada de onibus da Rua Fiorindo Cer vieri no Bairro Chácara cfe.ordem de compra nº781/2013. | 0,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | Valor referente aquisição de cimento tijolos e pedras destinados para parada de onibus da Rua Fiorindo Cer vieri no Bairro Chácara cfe.ordem de compra nº781/2013. | 378,00 | ||
| 02/04/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 10952 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. | 378,00 | ||
| 10/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002660/2013 MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA - 184 | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
