Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PEÇAO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2662 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de para brisa destinado para Doblo nº137 cfe
ordem de compra nº787/2013. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2013 |
Valor referente aquisição de para brisa destinado para Doblo nº137 cfe
ordem de compra nº787/2013. |
410,00 |
|
|
| 02/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
|
410,00 |
|
| 03/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016856
PAGTO. REF. EMPENHO 002662/2013
PEÇAO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 16320 |
|
|
410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
