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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2668	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais de higiene e limpeza + açucar e café destinados Secretaria cfe. Aditivo ao Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	0,00	342,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	Valor referente aquisição de mate riais de higiene e limpeza + açucar e café destinados Secretaria cfe. Aditivo ao Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	342,50
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23113 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES.		342,50
TOTAL		342,50	342,50	0,00
SALDO A PAGAR				342,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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