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Exercício: 2013
Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2669	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de manuten ção de gerador instalado na Secreta ria da Saúde cfe. Dispensa de Licita ção nº38/2013 e Parecer Juridico nº54/13.	0,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	Valor referente serviço de manuten ção de gerador instalado na Secreta ria da Saúde cfe. Dispensa de Licita ção nº38/2013 e Parecer Juridico nº54/13.	2.700,00
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FIDCAL ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		300,00
10/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900360 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2013 - REF. ABRIL/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. NF Nº364 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		300,00
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016970 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2013 - REF. MAIO/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
19/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 377 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		300,00
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017160, 017159 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2013 - REF. JUNHO/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
17/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0390 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		300,00
22/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017294 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2013 - REF. JULHO/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
26/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0403 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		300,00
04/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900534 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2013 - REF. AGOSTO/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
27/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0416 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		300,00
03/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2013 - REF. SETEMBRO/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
23/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0428 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		300,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017910 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2013 - REF. OUTUBRO/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
25/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº440 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		300,00
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
27/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0454 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		300,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				300,00