Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DANTE CARLOS DEZORDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagamento de quadro
de licença para computadores do Cen
tro Social Progresso cfe. ordem de
compra nº812/2013. |
0,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2013 |
Valor referente pagamento de quadro
de licença para computadores do Cen
tro Social Progresso cfe. ordem de
compra nº812/2013. |
1.180,00 |
|
|
| 02/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.368.595 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISCH. |
|
1.180,00 |
|
| 12/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850010
PAGTO. REF. EMPENHO 002692/2013
DANTE CARLOS DEZORDI ME - 20009 |
|
|
1.180,00 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
