Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDIO CELSO KNOP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2702 |
Data de lançamento: |
03/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
ADQUIRIR MERENDA ESC.- ENSINO FUNDAMEN./EJA - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de suco de
uva destinados para merenda escolar
das Escolas Municipais cfe.ordem de
compra nº797/2013. |
0,00 |
637,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2013 |
Valor referente aquisição de suco de
uva destinados para merenda escolar
das Escolas Municipais cfe.ordem de
compra nº797/2013. |
637,20 |
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| 03/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 664872 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATTO. |
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637,20 |
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| 11/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000137
PAGTO. REF. EMPENHO 002702/2013
EDIO CELSO KNOP - 19359 |
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637,20 |
| TOTAL |
637,20 |
637,20 |
637,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
