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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2706	Data de lançamento:	03/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº 150, Doblo nº 137 e 156 Ambulancia nº 148 S 10 nº 138 e Gol nº 116 cfe.ordem de ser viço nº 808/2013.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2013	Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº 150, Doblo nº 137 e 156 Ambulancia nº 148 S 10 nº 138 e Gol nº 116 cfe.ordem de ser viço nº 808/2013.	400,00
03/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1326 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI.		400,00
19/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016797 PAGTO. REF. EMPENHO 002706/2013 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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