Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE MAUÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2707 |
Data de lançamento: |
03/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de rodos e
materiais de limpeza diversos desti
nados para Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº809/2013. |
0,00 |
146,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2013 |
Valor referente aquisição de rodos e
materiais de limpeza diversos desti
nados para Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº809/2013. |
146,76 |
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| 03/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 152766 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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146,76 |
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| 25/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017686
PAGTO. REF. EMPENHO 002707/2013
LAIR GRAVE MAUÁ - 4700 |
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146,76 |
| TOTAL |
146,76 |
146,76 |
146,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
