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Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEMAR ZENI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2719	Data de lançamento:	04/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de topogra fia e medição de cotas para Projeto de Rede de Siplificada de agua da lo calidade de Capela Fátima cfe. ordem de serviço nº801/2013.	0,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2013	Valor referente serviço de topogra fia e medição de cotas para Projeto de Rede de Siplificada de agua da lo calidade de Capela Fátima cfe. ordem de serviço nº801/2013.	2.100,00
12/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.100,00
25/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850967 PAGTO. REF. EMPENHO 002719/2013 ADEMAR ZENI - 18751			2.100,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00