Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JACIR LUIZ SANTIAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2723 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 08 blo
queadores de boca de lobo destinados
para ruas diversas cfe.ordem de com
pra nº810/2013. |
0,00 |
5.677,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
Valor referente aquisição de 08 blo
queadores de boca de lobo destinados
para ruas diversas cfe.ordem de com
pra nº810/2013. |
5.677,00 |
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| 12/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1437 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI. |
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5.677,00 |
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| 09/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900355
PAGTO. REF. EMPENHO 002723/2013
JACIR LUIZ SANTIAN ME - 20277 |
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5.677,00 |
| TOTAL |
5.677,00 |
5.677,00 |
5.677,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
