Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BERNADETE BONATTO BOTTEGA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2727 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Apoio Ativid. Esport.Escolinha Ibirubá/Núcleo Esportivo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLINHA IBIRUBÁ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de bolas
de futsal e balde de massagem desti
nados para Escolinha Ibiruba cfe. ordem de compra nº820/2013.
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0,00 |
2.249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
Valor referente aquisição de bolas
de futsal e balde de massagem desti
nados para Escolinha Ibiruba cfe. ordem de compra nº820/2013.
|
2.249,00 |
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| 04/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.393.013 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. CLEDECI CHIESA. |
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2.249,00 |
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| 17/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006745
PAGTO. REF. EMPENHO 002727/2013
BERNADETE BONATTO BOTTEGA E CIA LTDA - 4814 |
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2.249,00 |
| TOTAL |
2.249,00 |
2.249,00 |
2.249,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
