Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2750 |
Data de lançamento: |
05/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
PREDIO PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Lava
roupa Newmaq Tanquinho destinada pa
ra predio da Prefeitura cfe.ordem de
compra nº815/2013. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Lava
roupa Newmaq Tanquinho destinada pa
ra predio da Prefeitura cfe.ordem de
compra nº815/2013. |
180,00 |
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| 05/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZAENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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180,00 |
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| 03/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006842
PAGTO. REF. EMPENHO 002750/2013
LOJAS BECKER LTDA. - 5313 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
