Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TECHNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2752 |
Data de lançamento: |
05/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Programas de Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de configura
ção e instalaçõo de servidor de fire
wall realizado para Prefeitura cfe.
ordem de compra nº817/2013. |
0,00 |
4.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2013 |
Valor referente serviço de configura
ção e instalaçõo de servidor de fire
wall realizado para Prefeitura cfe.
ordem de compra nº817/2013. |
4.100,00 |
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| 12/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.461.624 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. |
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4.100,00 |
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| 23/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000167
PAGTO. REF. EMPENHO 002752/2013
TECHNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 20290 |
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4.100,00 |
| TOTAL |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
