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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2754	Data de lançamento:	05/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços realizados na parte eletrica e hidrúlica reali zado no Posto Odontologico, ESF Flo resta e Posto Central cfe. ordem de compra nº819/2013.	0,00	510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2013	Valor referente serviços realizados na parte eletrica e hidrúlica reali zado no Posto Odontologico, ESF Flo resta e Posto Central cfe. ordem de compra nº819/2013.	510,00
05/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 340 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		510,00
22/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016806 PAGTO. REF. EMPENHO 002754/2013 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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