Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARIA CRISTINA SEVERO MOTTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2762 |
Data de lançamento: |
05/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alim. R$ 2,20
INSS S/13ºSal. R$ 29,21
INSS s/saldo rescisão R$ 29,21
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.156,45 |
0,00 |
1.217,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alim. R$ 2,20
INSS S/13ºSal. R$ 29,21
INSS s/saldo rescisão R$ 29,21
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.156,45 |
1.217,07 |
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| 05/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
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1.217,07 |
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| 12/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016761, 016760
PAGTO. REF. EMPENHO 002762/2013
MARIA CRISTINA SEVERO MOTTA - 19471 |
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1.217,07 |
| TOTAL |
1.217,07 |
1.217,07 |
1.217,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
