Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2772 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de folhe tos e cartazes e 30.000 cautelas pa
ra a Campanha Nota Fiscal dá premios
cfe.ordem de compra nº826/2013. |
0,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2013 |
Valor referente aquisição de folhe tos e cartazes e 30.000 cautelas pa
ra a Campanha Nota Fiscal dá premios
cfe.ordem de compra nº826/2013. |
1.360,00 |
|
|
| 08/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 2.405.917 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIADA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
|
1.360,00 |
|
| 23/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002772/2013
BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA - 18519 |
|
|
1.360,00 |
| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
