Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAPRIL - MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2775 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 nava
lhas destinadas para niveladora Star
plan nº 05 cfe.ordem de compra nº829 2013. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2013 |
Valor referente aquisição de 03 nava
lhas destinadas para niveladora Star
plan nº 05 cfe.ordem de compra nº829 2013. |
1.350,00 |
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| 08/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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1.350,00 |
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| 23/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000166
PAGTO. REF. EMPENHO 002775/2013
MAPRIL - MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - 5199 |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
