Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2800
Data de lançamento:
08/04/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 fras cos de Fenoterol 0,05mg+ Ipratrópico
0,02mg Duovent destinada para Nelci
Lagemann cfe. Processo nº 105/1.12.0
001272-1 cfe.ordem de compra nº 847/
2013.
0,00
38,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2013
Valor referente aquisição de 04 fras cos de Fenoterol 0,05mg+ Ipratrópico
0,02mg Duovent destinada para Nelci
Lagemann cfe. Processo nº 105/1.12.0
001272-1 cfe.ordem de compra nº 847/
2013.
38,40
10/04/2013
LIQUIDADO CFE. CUPUM FISCAL Nº 499450 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
38,40
12/04/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016759
PAGTO. REF. EMPENHO 002800/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
38,40
TOTAL
38,40
38,40
38,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
