Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2807 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagamento de seguro
do Onibus nº152 da STASH Placa IKF
0582 cfe.ordem de serviço nº860/2013 |
0,00 |
1.651,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2013 |
Valor referente pagamento de seguro
do Onibus nº152 da STASH Placa IKF
0582 cfe.ordem de serviço nº860/2013 |
1.651,50 |
|
|
| 08/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
1.651,50 |
|
| 18/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006749
PAGTO. REF. EMPENHO 002807/2013
MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258 |
|
|
1.651,50 |
| TOTAL |
1.651,50 |
1.651,50 |
1.651,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
