Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2823 |
Data de lançamento: |
09/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Materiais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE MATERIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de canetas
marca texto e materiais de expedien te diversos destinado para Setor de
Materias cfe.ordem de compra nº844/
2013. |
0,00 |
353,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2013 |
Valor referente aquisição de canetas
marca texto e materiais de expedien te diversos destinado para Setor de
Materias cfe.ordem de compra nº844/
2013. |
353,40 |
|
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| 09/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 34084 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN |
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353,40 |
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| TOTAL |
353,40 |
353,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
353,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
