| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2825 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizado na F 4000 nº18 e Caminhão nº133 cfe. ordem de serviço nº852/13. | 0,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | Valor referente serviço de lavagem realizado na F 4000 nº18 e Caminhão nº133 cfe. ordem de serviço nº852/13. | 190,00 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1332 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDOR SEVERO | 190,00 | ||
| 26/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002825/2013 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
