| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS JANDREY |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a 2/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos na Forma tura da Bolsa Formação Trabalhador Pronatec no dia 12/04/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando in terno anexo. | 0,00 | 166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | Valor referente a 2/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos na Forma tura da Bolsa Formação Trabalhador Pronatec no dia 12/04/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando in terno anexo. | 166,00 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER | 166,00 | ||
| 11/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002831/2013 CARLOS JANDREY - 10854 | 166,00 | ||
| TOTAL | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
