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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS JANDREY

Dados do Empenho

Número do empenho:	2831	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a 2/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos na Forma tura da Bolsa Formação Trabalhador Pronatec no dia 12/04/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando in terno anexo.	0,00	166,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	Valor referente a 2/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos na Forma tura da Bolsa Formação Trabalhador Pronatec no dia 12/04/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando in terno anexo.	166,00
09/04/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER		166,00
11/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002831/2013 CARLOS JANDREY - 10854			166,00
TOTAL		166,00	166,00	166,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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