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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JAQUELINE BRIGNONI WINSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	2832	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a 2/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos na Forma tura da Bolsa Formação Trabalhador Pronatec no dia 12/04/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando in terno nº182/13.	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	Valor referente a 2/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos na Forma tura da Bolsa Formação Trabalhador Pronatec no dia 12/04/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando in terno nº182/13.	134,00
09/04/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.		134,00
09/04/2013	ANULADO DEVIDO DESISTENCIA DE VIAGEM.		-134,00
09/04/2013	ANULADO DEVIDO DESISTENCIA DE VIAGEM.	-134,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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