Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2834 |
Data de lançamento: |
09/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de lavagem
realizado no S 10 nº 141, Caminhão
nº 136 e Retro nº128 cfe. ordem de
compra nº868/2013. |
0,00 |
305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2013 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado no S 10 nº 141, Caminhão
nº 136 e Retro nº128 cfe. ordem de
compra nº868/2013. |
305,00 |
|
|
| 09/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1329 E 1330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ONEIDE NEULAND. |
|
305,00 |
|
| 26/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002834/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 |
|
|
305,00 |
| TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
