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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	284	Data de lançamento:	04/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado nos veiculos Onibus nº 150 Ambulância nº 148, Doblo nº137 e 156 e Gol nº 116 cfe.ordem de serviço nº 4/2013.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2013	Valor referente serviço de lavagem realizado nos veiculos Onibus nº 150 Ambulância nº 148, Doblo nº137 e 156 e Gol nº 116 cfe.ordem de serviço nº 4/2013.	450,00
04/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		450,00
24/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016211 PAGTO. REF. EMPENHO 000284/2013 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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