Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
10/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de pregos
e arames destinados para usa da SMOV
cfe.ordem de compra nº 862/2013. |
0,00 |
112,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2013 |
Valor referente aquisição de pregos
e arames destinados para usa da SMOV
cfe.ordem de compra nº 862/2013. |
112,10 |
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| 10/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 275972 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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112,10 |
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| 10/04/2013 |
ANULADO DEVIDO TROCA DE MERCADORIA E VALORES DIFERENTES. |
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-112,10 |
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| 10/04/2013 |
ANULADO DEVIDO TROCA DE MERCADORIA |
-112,10 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
